202542950006
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · 2025
Pago
R$ 0,00
0% do empenhado
Empenhado
R$ 600.000,00
Liquidado
R$ 0,00
Restos a Pagar
R$ 450.500,00
R$ 149.500,00 já pagos
Área orçamentária
- Função / Subfunção
- Saúde · Assistência hospitalar e ambulatorial
- Programa
- ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
- Ação
- ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
- Plano Orçamentário
- ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
Destino
Sem informação (RS) · Sul
Convênio
- Convenente
- HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
- Número
- 978979
- Valor
- R$ 200.000,00
- Publicação
- 2025-09-10
- Objeto
- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Quem recebeu
1 favorecidoFavorecido
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
CNPJ/CPF
15.415.694/0001-03Destino
VACARIA (RS)Recebido
R$ 149.500,00
Linha do tempo de execução
5 documentos de empenho, liquidação e pagamento
2025-09-17HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
Empenhado: R$ 200.000,00
2025-09-23HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL
Empenhado: R$ 200.000,00
2025-12-15FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE
Empenhado: R$ 200.000,00
2026-01-29HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
2026-01-29HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
Pago: R$ 149.500,00