202439600014
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · 2024
DR. FREDERICO
PL/MG
Pago
R$ 268.358,00
36% do empenhado
Empenhado
R$ 736.716,00
Liquidado
R$ 268.358,00
Restos a Pagar
R$ 487.292,50
R$ 449.423,50 já pagos
Área orçamentária
- Função / Subfunção
- Saúde · Assistência hospitalar e ambulatorial
- Programa
- ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
- Ação
- ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
- Plano Orçamentário
- ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS
Convênio
- Convenente
- HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES
- Número
- 961378
- Valor
- R$ 400.000,00
- Publicação
- 1900-01-01
- Objeto
- AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Quem recebeu
3 favorecidosFavorecido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ/CPF
11.875.540/0001-35Destino
MONTE SIÃO (MG)Recebido
R$ 268.358,00
Favorecido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ/CPF
14.298.515/0001-24Destino
FORTUNA DE MINAS (MG)Recebido
R$ 268.358,00
Favorecido
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES
CNPJ/CPF
24.731.747/0001-88Destino
SÃO JOÃO DEL REI (MG)Recebido
R$ 181.065,50
Linha do tempo de execução
11 documentos de empenho, liquidação e pagamento
2024-05-09FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenhado: R$ 268.358,00
2024-06-07HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES
Empenhado: R$ 200.000,00
2024-12-11FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Empenhado: R$ 268.358,00
2024-12-12FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2024-12-13FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pago: R$ 268.358,00
2024-12-23FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2024-12-23FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2025-02-18FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2025-02-19FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Pago: R$ 268.358,00
2025-07-22HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES
2025-07-23HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES
Pago: R$ 181.065,50